省委政策研究室2017年部門(mén)預算
2017年度中共廣東省委政策研究室部門(mén)預算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2017年省委政研室部門(mén)預算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預算說(shuō)明
三、支出預算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費預算支出說(shuō)明
五、重要國有資產(chǎn)及政府采購等情況
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 2017年省委政研室部門(mén)預算表
一、收支總體情況表（預算01表）
二、收入總體情況表（預算02表）
三、支出總體情況表（預算03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算04表）
五、2017年一般公共預算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）（預算05表）
六、2017年一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類(lèi)科目）（預算06表）
七、2017年一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類(lèi)科目）（預算07表）
八、2017年一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表（預算08表）
九、2017年政府性基金預算支出情況表（預算09表）
十、2017年部門(mén)預算基本支出預算表（預算10表）
十一、2017年部門(mén)預算項目支出及其他支出預算表（預算11表）
十二、政府采購預算執行情況表（預算12表）
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第一部分 2017年省委政研室部門(mén)部門(mén)預算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、職能
省委政策研究室是為省委從事綜合性調查研究的工作部門(mén)。內設機構：設置7個(gè)職能處（室）。辦公室（與人事處、機關(guān)黨委辦公室合署）、綜合研究處、經(jīng)濟研究處、社會(huì )發(fā)展研究處、黨建研究處、農村與生態(tài)研究處、信息研究處。主要對工業(yè)、農業(yè)、商貿、金融、科技、教育、文化、黨建等政策問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出意見(jiàn)和建議，供省委決策參考。省委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)“省委改革辦”），作為常設工作機構，設在省委政策研究室。主要職責：組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究和調研、提出有關(guān)改革工作方案和措施、督促落實(shí)領(lǐng)導小組的決定事項、工作部署和要求等。
（二）人員構成情況。
本部共有行政編制73人，離退休人員共13人。
（三）預算年度的主要工作任務(wù)。
2017年工作重點(diǎn)是做好文稿起草、調查研究、信息研究、推動(dòng)改革四大方面的工作，并做好省委交辦的其他任務(wù)。
二、收入預算說(shuō)明
2017年收入預算2,914.49萬(wàn)元，比上年減少366.67萬(wàn)元，下降11.18%。預算收入減少主要原因：一是根據國家統一調資政策，調整人員經(jīng)費；二是將部分已細化至具體用款單位、用途的事業(yè)發(fā)展性支出列入部門(mén)預算；三是貫徹中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神壓減一般性支出。收入來(lái)源全部為一般公共預算。
三、支出預算說(shuō)明
1. 2017年支出預算2,914.49萬(wàn)元，比上年減少366.67萬(wàn)元，下降11.18%。預算支出減少主要原因：一是根據國家統一調資政策，調整人員經(jīng)費；二是將部分已細化至具體用款單位、用途的事業(yè)發(fā)展性支出列入部門(mén)預算；三是貫徹中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神壓減一般性支出。支出來(lái)源全部為一般公共預算。
2017年支出預算按用途劃分，基本支出預算1,547.21萬(wàn)元，占53.09%，比上年增加175.33萬(wàn)元，增長(cháng)12.78%。其中：工資福利支出820萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助488.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出238.44萬(wàn)元；項目支出預算1,367.28萬(wàn)元，占46.91%，比上年減少542萬(wàn)元，下降28.39%。
2.機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費預算安排支出238.44萬(wàn)元，比2016年預算增加108.69萬(wàn)元，增加83.77%。機關(guān)運行經(jīng)費增加主要原因：根據省委有關(guān)要求，我室增加改革辦功能，增加改革辦3個(gè)處及人員編制21人，改革辦經(jīng)費由我室統一保障，工作業(yè)務(wù)量及公務(wù)活動(dòng)增加，日常公用經(jīng)費預算支出相應增加，屬于正常情況。
四、“三公”經(jīng)費預算支出說(shuō)明
2017年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費97萬(wàn)元，比上年減少8萬(wàn)元，下降7.62%，主要原因：貫徹落實(shí)八項規定，按照厲行節約有關(guān)要求，逐步減少三公經(jīng)費開(kāi)支。具體情況如下：
1.因公出國（境）費用預算支出18萬(wàn)元。其中省委政研室預算18萬(wàn)元。比上年出國（境）費用預算支出減少22萬(wàn)元。擬組團1個(gè)10人次。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出51.50萬(wàn)元，購置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)車(chē)保有5輛（含改革辦2輛）。比上年預算增加11.50萬(wàn)元，增加29%，主要原因是增加改革辦職能，預計調研等公務(wù)活動(dòng)增多、公車(chē)開(kāi)支會(huì )增加。
3.公務(wù)接待費預算支出27.50萬(wàn)元，主要用于國內公務(wù)接待，其中：省委政研室15萬(wàn)元，省委改革辦12.5萬(wàn)元。比上年預算增加2.5萬(wàn)元，比上年預算支出增加10%。主要原因是增加改革辦職能，預計公務(wù)接待會(huì )增多。
五、重要國有資產(chǎn)及政府采購等情況
我室重要國有資產(chǎn)為省委政研室公務(wù)車(chē)輛3臺，改革辦公務(wù)車(chē)輛2臺，我室無(wú)房產(chǎn)，辦公用房為辦公廳統一調配。我室無(wú)對外出租、出借等情況，無(wú)利用國有資本進(jìn)行經(jīng)營(yíng)等情況，預計2017年我室國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收支數為“0”。
2017年我室預計采購打印機10臺、復印機10臺、臺式計算機10臺、便攜式小型計算機10臺，預計35萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費用。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。主要為使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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第二部分 2017年省委政研室部門(mén)預算表
附表：
五、2017年一般公共預算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）（預算05表）
六、2017年一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類(lèi)科目）（預算06表）
七、2017年一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類(lèi)科目）（預算07表）
八、2017年一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表（預算08表）
十、2017年部門(mén)預算基本支出預算表（預算10表）
十一、2017年部門(mén)預算項目支出及其他支出預算表（預算11表）