省委辦公廳2016年部門(mén)決算
省委辦公廳2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)職責、機構設置
?。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、職能
省委辦公廳是協(xié)助黨委決策的綜合辦公機構，擔負著(zhù)為黨委服務(wù)、為部門(mén)服務(wù)和為基層服務(wù)的重要職責。主要職能是貫徹執行黨中央的路線(xiàn)、方針、政策；根據省委工作部署，組織有關(guān)實(shí)施及貫徹落實(shí)、督促檢查，開(kāi)展信息收集、調研、反映等工作；處理群眾上訪(fǎng)事宜；負責全省機要、保密工作；負責省委大院建設及辦公廳的機關(guān)事務(wù)保障；負責黨和國家領(lǐng)導人、兄弟省市及有關(guān)部委領(lǐng)導同志來(lái)粵接待工作；貫徹執行國家有關(guān)教育方針、政策，承擔省委機關(guān)干部職工子女提供幼兒教育和保育工作；負責省委、省委辦公廳、省委有關(guān)部委辦（局）文件、材料印刷工作。
省委辦公廳包含4個(gè)二級預算單位：省委辦公廳本級、省委接待辦公室、省委機關(guān)幼兒院、省委辦公廳印刷廠(chǎng)。省委辦公廳本級內設12個(gè)職能處室、4個(gè)二級局。接待辦內設5個(gè)職能處室及下轄3個(gè)賓館。
?。ǘ┤藛T構成情況
省委辦公廳行政編制333人（含單列編制34人），參公事業(yè)編制334人，核撥事業(yè)編8人；離退休人員267人。其他歸口單位共有參公事業(yè)編制80人，核補事業(yè)編制702人；離退休人員320人。各單位編制情況未有變化。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)
2016年，省委辦公廳在省委的堅強領(lǐng)導下，高舉中國特色社會(huì )主義偉大旗幟，認真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì )精神，深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，牢固樹(shù)立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，按照省委的決策部署，圍繞中心、服務(wù)大局，忠誠履職、真抓實(shí)干，全力做好輔助決策、督查督辦、服務(wù)保障等工作，在推動(dòng)省委決策落實(shí)、促進(jìn)全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中積極發(fā)揮參謀助手作用。
二、收支決算說(shuō)明
?。ㄒ唬?016年決算收支增減變化情況
2016年度本部門(mén)總收入為35，472.26萬(wàn)元，其中：財政撥款收入30，149.43萬(wàn)元，占總收入的84.99%；事業(yè)收入555.29萬(wàn)元，占總收入的1.57%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2，242.86萬(wàn)元，占總收入的6.32%；其他收入2，524.67萬(wàn)元，占總收入的7.12%。比2015年決算數減少867.90萬(wàn)元，下降2.39%。主要原因是根據部門(mén)預算改革的精神，我廳對2016年收入預算進(jìn)行了整合、歸并等調整。
2016年度本部門(mén)總支出35，807.18萬(wàn)元，其中：財政撥款支出31，695.28萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出2，168.58萬(wàn)元，事業(yè)支出478.49萬(wàn)元，其他支出1，464.83萬(wàn)元。財政撥款支出按用途劃分，基本支出26，811.19萬(wàn)元，占總支出的84.59%，其中：工資福利支出15，635.69萬(wàn)元，占基本支出的58.32%；商品和服務(wù)支出3，604.33萬(wàn)元，占基本支出的13.44%；對個(gè)人和家庭的補助7，553.30萬(wàn)元，占基本支出的28.17%；其他資本性支出17.87萬(wàn)元，占基本支出的0.07%。項目支出4，884.09萬(wàn)元，占總支出的15.41%。比2015年決算數增加9，034.66萬(wàn)元，增長(cháng)33.75%。主要原因：一是2016年增加為保障省委公務(wù)活動(dòng)所需的專(zhuān)項工作經(jīng)費；二是2016年我廳大力推進(jìn)預算資金執行進(jìn)度。
2.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出2，604.90萬(wàn)元，比2015年增加210.39萬(wàn)元，增長(cháng)8.79%。主要原因：一是省財政廳調整了差旅費相關(guān)標準，導致差旅費增加；二是由于物價(jià)上漲，引起辦公費、印刷費、郵電費等均有不同程度增加。
三、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費支出情況
2016本部門(mén)“三公經(jīng)費”財政撥款支出共376.40萬(wàn)元，較2015年減少50.32萬(wàn)元，節約幅度13.37%，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出12.35萬(wàn)元，2015年因公出國（境）費決算數為1.68萬(wàn)元。2016年使用財政撥款安排出國團組2個(gè)，全年因公出國（境）2人次，主要用于交通費、食宿費、公雜費等。我廳所有因公出國（境）組團均經(jīng)省外辦、省財政廳按有關(guān)程序審批。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出261.88萬(wàn)元，較2015年部門(mén)決算減少141.79萬(wàn)元，主要原因是車(chē)改后處置了部分公務(wù)用車(chē)，減少了公務(wù)用車(chē)運維費。具體包括：（1）更新1輛公務(wù)用車(chē)，購置支出32.80萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量83輛，全年運行維護費支出229.08萬(wàn)元，平均每輛約2.76萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費支出102.17萬(wàn)元，較2015年部門(mén)決算數增加80.80萬(wàn)元，主要原因是2016年度決算公開(kāi)增加了部分二級預算單位數據。我廳公務(wù)接待費主要用于國內公務(wù)接待，計456批2，962人次。
?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截止2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛83輛，其中：定向化保障崗位用車(chē)9輛，機要通信應急用車(chē)43輛，執法執勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)28輛，其他用車(chē)2輛。
?。ㄈ┱少徶С稣f(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購支出總額3，001.71萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1，627.10萬(wàn)元、政府采購工程支出791.27萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出583.34萬(wàn)元。
?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明
根據財政預算管理要求，本部門(mén)組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中：一級項目4個(gè)，二級項目4個(gè)，共涉及資金5，320萬(wàn)元，自評覆蓋率100%.2016年7月，根據省財政廳的工作安排，本部門(mén)還組織了2017年省級一般公共預算到期項目資金績(jì)效評價(jià)工作，對2個(gè)項目實(shí)施了績(jì)效評價(jià)，共涉及資金320萬(wàn)元。
?。ㄎ澹?zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指取得的投資收益、利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費用。
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附表：
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