省委政策研究室2016年部門(mén)決算
2016年度中共廣東省委政策研究室部門(mén)決算?
目 錄
第一部分 2016年省委政研室部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、省財政廳批復情況
三、收入決算說(shuō)明
四、支出決算說(shuō)明
五、部門(mén)決算其他情況說(shuō)明
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第二部分 2016年省委政研室部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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第一部分 2016年省委政研室部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、職能
省委政策研究室是為省委從事綜合性調查研究的工作部門(mén)。內設機構：設置7個(gè)職能處（室）。辦公室（與人事處、機關(guān)黨委辦公室合署）、綜合研究處、經(jīng)濟研究處、社會(huì )發(fā)展研究處、黨建研究處、農村與生態(tài)研究處、信息研究處。主要對工業(yè)、農業(yè)、商貿、金融、科技、教育、文化、黨建等政策問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出意見(jiàn)和建議，供省委決策參考。省委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)“省委改革辦”），作為常設工作機構，設在省委政策研究室。主要職責：組織開(kāi)展全面深化改革重大問(wèn)題的政策研究和調研、提出有關(guān)改革工作方案和措施、督促落實(shí)領(lǐng)導小組的決定事項、工作部署和要求等。
（二）人員構成情況。
本部共有行政編制73人，離退休人員共13人。
（三）2016年度主要工作任務(wù)
2016年，我室堅決貫徹省委工作部署，按照做省委忠實(shí)得力參謀助手的目標要求，重點(diǎn)做好文稿起草、調查研究、信息研究、推動(dòng)改革等方面工作。全年起草省領(lǐng)導文稿56篇，省委省政府文件4個(gè)，領(lǐng)導參閱件13篇，開(kāi)展專(zhuān)題調研44項，形成《政研報告》97篇，選編《決策信息參考》175期，編發(fā)《廣東調研》12期，刊發(fā)文章216篇84多萬(wàn)字，完成省委民主法制改革專(zhuān)項小組工作17項。黨建工作、干部隊伍建設、機關(guān)建設、信息化建設和精準扶貧等工作扎實(shí)開(kāi)展，取得實(shí)效。同時(shí)，我室協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調研及日常保障工作，并完成好省委交辦的其他任務(wù)。
二、省財政廳批復情況
?。ㄒ唬┖硕ū臼?016年度年初結轉和結余851.56萬(wàn)元，本年收入4,063.16萬(wàn)元，本年支出3,238.87萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元，結余分配0萬(wàn)元，年末結轉和結余1,675.85萬(wàn)元。
?。ǘ┖硕ū臼?016年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余851.56萬(wàn)元，本年收入4,063.16萬(wàn)元，本年支出3,238.87萬(wàn)元，年末結轉和結余1,675.85萬(wàn)元。
?。ㄈ┖硕ū臼?016年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結轉和結余0萬(wàn)元。
?。ㄋ模┖硕?016年度核撥本室財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
三、收入決算說(shuō)明
1. 2016年財政撥款總收入4,063.16萬(wàn)元，年初結轉和結余數調整后為851.56萬(wàn)元，當年實(shí)際可動(dòng)用4,914.72萬(wàn)元。2016年當年實(shí)際支出3,238.81萬(wàn)元，2016財政撥款結轉下年1,675.85萬(wàn)元。收入來(lái)源全部為一般公共預算。
2. 2016年決算收入比2016年預算收入增加782.00萬(wàn)元，增加23.83%。與2016年預算收入相比，2016年決算收入增加。預決算收入數變化主要原因是：根據省委有關(guān)要求，我室部門(mén)增加改革辦功能，增加改革辦3個(gè)處及人員編制21人，改革辦人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。以上原因造成收入數增加，屬于正常情況。我室增加收入來(lái)源全部為一般公共預算。
四、支出決算說(shuō)明
1.2016年財政撥款總支出3,238.87萬(wàn)元。按支出用途劃分，其中：
基本支出1,742.83萬(wàn)元，占實(shí)際總支出54%，包括：（1）工資福利支出873.52萬(wàn)元，占總支出27%；（2）公用經(jīng)費支出104.99萬(wàn)元，占總支出3%；（3）對個(gè)人和家庭的補助764.32萬(wàn)元，占總支出24%。
項目支出預算1,496.04萬(wàn)元，占實(shí)際總支出46%，其中：商品服務(wù)支出1,295.83萬(wàn)元，占總支出40%；其他資本性支出200.21萬(wàn)元，占總支出6%。支出來(lái)源全部為一般公共預算。
2.2016年決算支出數比2016年預算支出數減少42.29萬(wàn)元，減少1.29%。與2016年預算支出數相比，2016年決算支出減少。預決算支出數變化主要原因是：一是改革辦部分項目建設費未形成支付，結轉下年。二是貫徹中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，壓減一般性支出。三是嚴格執行中央八項規定精神，加強預算執行監督和內部審批，厲行節約。四是公務(wù)用車(chē)改革后，車(chē)輛運行維護費相應減少。以上原因造成支出數減少，我室一般公共預算支出相應減少。
五、部門(mén)決算其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費支出說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共17.95萬(wàn)元，比上年減少54.54萬(wàn)元，與上年“三公”支出數對比下降75%。主要原因說(shuō)明：1.壓減開(kāi)支；2.公車(chē)改革減少公車(chē)開(kāi)支。具體情況如下：
1.因公出國（境）費用支出0元。2016年因公出國（境）團組數0人次，出國（境）費用支出0元；與上年比無(wú)增減；
2.公務(wù)用車(chē)購置0元，與上年支出對比下降25.90萬(wàn)元，下降100%。
3.公車(chē)運行維護費支出14.88萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)5輛（含省委改革辦2輛）。比上年減少26.14萬(wàn)元，與上年比減少64%，主要原因是公車(chē)改革減少車(chē)輛12輛。
4.公務(wù)接待費支出3.07萬(wàn)元，主要用于國內公務(wù)接待，2016年公務(wù)接待30批，150人次。比上年減少支出2.50萬(wàn)元，下降45%。
?。ǘ╆P(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
2016年本室機關(guān)運行經(jīng)費支出104.99萬(wàn)元，比2015年增加31.09萬(wàn)元，與上年比增加42%。機關(guān)運行經(jīng)費增加主要原因是：增加改革辦職能及人員編制21人，公務(wù)活動(dòng)增加，引起日常公用經(jīng)費中機關(guān)運行費用增加，屬于正常范圍。
?。ㄈ╆P(guān)于政府采購支出說(shuō)明
2016年本部門(mén)政府采購支出總額67.91萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出67.91萬(wàn)元，主要是用一般公共預算財政性資金在省政府采購網(wǎng)采購辦公設備。
政府采購情況表
注：1.本表反映各部門(mén)和單位納入部門(mén)預算范圍的各項政府采購預算及支出情況，表中數據取自政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”。
2.本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金，視同財政性資金。
?。ㄋ模╆P(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)5輛（省委政研室3輛、改革辦2輛）。我室無(wú)單價(jià)超50萬(wàn)元以上的大型設備，資產(chǎn)主要為日常辦公設備。我室無(wú)房產(chǎn)，辦公用房為辦公廳統一調配。我室無(wú)對外出租、出借等利用國有資本進(jìn)行經(jīng)營(yíng)的情況。
?。ㄎ澹╆P(guān)于2016年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明
根據財政預算管理要求，我室對2016年度一般公共預算支出開(kāi)展整體支出績(jì)效目標評估工作，共涉及一般公共預算資金3,238.87萬(wàn)元，評估覆蓋率達到100%。我室2016年度支出，均為日常運轉性資金支出，無(wú)重大省級財政專(zhuān)項資金支出。2016年度我室預算管理和執行情況較好，整體支出績(jì)效自評為優(yōu)秀。在2016年度省直單位機關(guān)績(jì)效考核評比工作中，我室被評為一等。
?。?zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指取得的投資收益、利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費用。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。主要為使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
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第二部分 2016年省委政研室部門(mén)決算表
附表：
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