省府辦公廳2015年部門(mén)決算
2015年省府辦公廳部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、職責
省府辦公廳部門(mén)決算包含13個(gè)預算單位，具體為省府辦公廳本部以及歸口管理的省政府駐京辦、省政府駐滬辦、省府接待辦、省政府駐沈陽(yáng)辦、省政府駐西安辦、省政府駐成都辦、省政府駐武漢辦、省政府駐昆明辦、省政府辦公廳印刷廠(chǎng)、省政府機關(guān)門(mén)診部、省育才幼兒院一院、省育才幼兒院二院等單位。省府辦公廳主要負責省政府機關(guān)公文處理，協(xié)調省政府重要政務(wù)活動(dòng)，組織開(kāi)展調查研究，為省政府領(lǐng)導提供決策參考意見(jiàn)，檢查督促省政府重要工作部署的貫徹執行，以及省政府機關(guān)后勤保障等工作。省政府駐京辦等7個(gè)駐外辦事處負責省政府在當地的信息收集、經(jīng)貿協(xié)作、公務(wù)接待等任務(wù)。省府接待辦負責指導協(xié)調全省政府系統公務(wù)接待工作，承擔中央國家機關(guān)、各?。▍^、市）政府來(lái)粵公務(wù)接待任務(wù)。省政府辦公廳印刷廠(chǎng)承擔省政府機關(guān)公文印刷工作。省政府門(mén)診部承擔省直機關(guān)工作人員日常醫療保健工作。省育才幼兒院一院和省育才幼兒院二院主要承擔省直機關(guān)工作人員子女幼教服務(wù)工作。
（二）人員構成情況
截止至2015年12月31日，省府辦公廳本部共有行政編制279人；事業(yè)編制272人；離退休人員221人。其他歸口單位共有行政編制34人；事業(yè)編制471人；離退休人員305人。
二、收入支出決算情況說(shuō)明
2015年決算收入總計為56,492.31萬(wàn)元，其中：財政撥款收入49,528.99萬(wàn)元（無(wú)政府性基金預算財政撥款收入），上級補助收入54萬(wàn)元，事業(yè)收入1,950.88萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入2,443.08萬(wàn)元，其他收入2,515.35萬(wàn)元。2014年決算收入為37,676.87萬(wàn)元。相比，2015年決算收入增加18,815.44萬(wàn)元，主要是從2015年起，基建工程項目經(jīng)費全額列本年收入。
2015年決算支出總計43,664.96萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出31,161.20萬(wàn)元，教育支出6,749.74萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出52.09萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出5,139.20萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出121.11萬(wàn)元，節能環(huán)保支出51.96萬(wàn)元，農林水支出92.15萬(wàn)元，資源勘探信息等支出100萬(wàn)元，其他支出197.49萬(wàn)元。2014年決算支出為37,570.45萬(wàn)元。相比，2015年決算支出增加6094.51萬(wàn)元，主要是2015年根據相關(guān)政策進(jìn)行了基本工資調整，以及保障省政府公務(wù)活動(dòng)需要追加專(zhuān)項工作經(jīng)費。
2015年財政撥款支出決算數為38,185.79萬(wàn)元，按用途劃分，一般公共服務(wù)支出27,958.15萬(wàn)元，教育支出4,483.41萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出52.09萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出5,129.44萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出121.09萬(wàn)元，節能環(huán)保支出51.96萬(wàn)元，農林水支出92.15萬(wàn)元，資源勘探信息等支出100萬(wàn)元，其他支出197.49萬(wàn)元。2015年財政撥款支出預算數為25,751.25萬(wàn)元，預決算差異為12,434.54萬(wàn)元，主要是年初預算不包含2015年基建項目經(jīng)費，以及為保障省政府公務(wù)活動(dòng)需要追加專(zhuān)項工作經(jīng)費，2015年根據相關(guān)政策調整基本工資等經(jīng)費。
三、“三公經(jīng)費”支出說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算數共2,729.94萬(wàn)元，比2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算數3,254.66萬(wàn)元減少524.72萬(wàn)元，比2014年度“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算數4,232.52萬(wàn)元減少1,502.58萬(wàn)元。主要是：我廳根據中央和省有關(guān)厲行節約文件精神，要求各所屬部門(mén)預算單位嚴控各項支出，嚴格落實(shí)公務(wù)用車(chē)管理規定，公務(wù)接待堅持經(jīng)費控制、節約簡(jiǎn)樸原則，對因公出國（境）堅持“從嚴審批、控制總量、減少費用、講求實(shí)效”的原則，最大限度控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出預算。
具體情況如下：
?、?015年因公出國（境）費支出決算數為6.61萬(wàn)元，全年使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組4個(gè)，全年因公出國（境）累計17人次；2015年因公出國（境）費年初預算數為11萬(wàn)元；2014年因公出國（境）費決算數為113.08萬(wàn)元，本單位出國（境）團組1個(gè)，其他單位組織出國（境）團組2個(gè)，全年因公出國（境）團累計27人次。
?、?015年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算數923.35萬(wàn)元，主要包括：（1）購置公務(wù)用車(chē)1輛，公務(wù)用車(chē)購置支出31.36萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)運行維護費支出891.99萬(wàn)元。省府辦公廳部門(mén)預算單位公務(wù)用車(chē)保有量279輛，其中包含車(chē)改后封存待處理公務(wù)用車(chē)95輛。2015年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出年初預算數553.26萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算數1,003.56萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量277輛，其中購置公務(wù)用車(chē)2輛，購置支出115.1萬(wàn)元。
?、?015年公務(wù)接待費支出決算1,799.98萬(wàn)元，主要用于國內公務(wù)接待，公務(wù)接待共2,779批，63,431人次。2015年公務(wù)接待費支出預算2,690.40萬(wàn)元。2014年公務(wù)接待費支出決算3,000.79萬(wàn)元，公務(wù)接待共2,051批次，21,946人次。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
2015年本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1,560.93萬(wàn)元，2014年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,381.38萬(wàn)元，相比增加179.55萬(wàn)元，增長(cháng)13%。主要原因是水費、電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等基本辦公費用價(jià)格上漲造成。
五、政府采購支出說(shuō)明
2015年本單位政府采購支出總額948.75萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出96.40萬(wàn)元、政府采購工程支出791.50萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出60.85萬(wàn)元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截止至2015年12月31日，本單位共有車(chē)輛279輛（包含車(chē)改后封存待處理公務(wù)用車(chē)95輛），其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)93輛、一般公務(wù)用車(chē)186輛、；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型印刷設備1臺（套）。
七、名詞解釋
?、必斦芸钍杖耄褐赣墒〖壺斦斈険芨兜馁Y金。按現行管理制度，省級部門(mén)決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
?、采霞壯a助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
?、呈聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等。
?、唇?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
?、蹈綄賳挝簧侠U收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。
?、镀渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某鲜觥柏斦芸钍杖搿?、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
?、酚檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?、改瓿踅Y轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
?、菇Y余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
?、耗昴┙Y轉和結余：指單位按照有關(guān)規定結轉到下年繼續使用的資金我，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
?、换局С觯褐竼挝粸楸Ｕ掀錂C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
?、柬椖恐С觯褐竼挝辉诨局С鲋鉃橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?、浇?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?、尽叭苯?jīng)費：指省級部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?、繖C關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、國公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)維護費以及其他費用等。
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附表：
07．一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表