省委政策研究室2015年部門(mén)決算
2015年度中共廣東省委政策研究室部門(mén)決算
目 錄
第一部分 2015年省委政研室部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入決算說(shuō)明
三、支出決算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
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第二部分 2015年省委政研室部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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第一部分 2015年省委政研室部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、職能
省委政策研究室為省委從事綜合性調查研究的工作部門(mén)。內設機構：省委政策研究室設7個(gè)職能處（室）。辦公室（與人事處、機關(guān)黨委辦公室合署）、綜合研究處、經(jīng)濟研究處、社會(huì )發(fā)展研究處、黨建研究處、農村與生態(tài)研究處、信息研究處。
主要職責：（1）貫徹省委的工作部署，組織對有關(guān)政策問(wèn)題，重點(diǎn)對工業(yè)、農村、商貿、對外經(jīng)貿、財政金融、科技、教育、文化、黨建、法制等方面的方針政策問(wèn)題進(jìn)行調查研究，提出意見(jiàn)和建議，供省委決策參考。（2）負責或組織有關(guān)部門(mén)，參加起草或修改省委有關(guān)重要文件、文稿以及省委領(lǐng)導同志的報告、講話(huà)等。（3）組織協(xié)同各地和省委有關(guān)單位開(kāi)展省重點(diǎn)課題的調研活動(dòng)。（4）檢查、跟蹤政策貫徹執行情況，向省委反饋信息，反映新情況、新問(wèn)題、新經(jīng)驗。（5）組織撰寫(xiě)宣傳、闡述黨的路線(xiàn)、方針、政策和宣傳我省的文章和著(zhù)作。（6）承擔經(jīng)濟、文化、社會(huì )、生態(tài)文明、民主法制和黨建等領(lǐng)域改革相關(guān)工作。（7）承辦省委和中央政策研究室交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構成情況
省委政策研究室行政編制45人，工勤編制4人，合計編制49人。目前，實(shí)有行政在編人員41人，工勤人員4人，離退休人員14人，合計59人。
?。ㄈ?015年度主要工作任務(wù)
根據省財廳要求，我室和改革辦領(lǐng)導十分重視2015年財政開(kāi)支，圍繞中心、服務(wù)大局，重點(diǎn)搞好保障文稿起草、調查研究、信息研究、推動(dòng)改革四大方面的工作，全年向省委提供文稿服務(wù)和參考材料418件（套），逾340萬(wàn)字，扎實(shí)做好決策參謀服務(wù)工作。我室協(xié)助省委改革辦重大改革決策的調研及日常保障工作，并完成好省委交辦的其他任務(wù)。同時(shí)，做好扶貧工作。
二、收入決算說(shuō)明
2015年財政撥款總收入3,513.56萬(wàn)元（其中：基本收入1,543.52萬(wàn)元，項目收入1,970.04萬(wàn)元），調整后年初結轉數327.91萬(wàn)元，當年實(shí)際可動(dòng)用3841.47萬(wàn)元。2015年當年實(shí)際支出2587.09萬(wàn)元，2015財政撥款結轉下年1,254.37萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2015年總支出2,587.09萬(wàn)元。2015年財政撥款支出按用途劃分，其中：基本支出1,282.54萬(wàn)元，占實(shí)際總支出49%，包括：（1）.工資福利支出723.66萬(wàn)元，占總支出28%；（2）.公用經(jīng)費支出73.9萬(wàn)元，占總支出3%；（3）.離退休經(jīng)費195.02萬(wàn)元，占總支出8%；（4）.其他對個(gè)人和家庭的補助289.96萬(wàn)元，占總支出10%；項目支出預算1,304.55萬(wàn)元，占實(shí)際總支出51%，其中：商品服務(wù)支出1203.07萬(wàn)元，占總支出47%；其他資本性支出101.48萬(wàn)元，占總支出4%。
四、“三公”經(jīng)費支出說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共72.49萬(wàn)元，比上年增加開(kāi)支4.9萬(wàn)元。增加原因：主要是新增省委改革辦職能和人員編制，購車(chē)等原因造成“三公”經(jīng)費開(kāi)支增加。具體情況如下：
1.因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。上年出國（境）費用支出0萬(wàn)元。開(kāi)支與上年比無(wú)增減。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出66.92萬(wàn)元，其中：省委改革辦購置公務(wù)用車(chē)1輛25.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費支出41.02萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)保有17輛（含省委改革辦2輛）。比上年增加9.9萬(wàn)元，與上年比增加17%，主要原因是新增改革辦購車(chē)1輛。
3.公務(wù)接待費支出5.57萬(wàn)元，主要用于國內公務(wù)接待，2015年公務(wù)接待39批，117人次。比上年減少支出5.00萬(wàn)元，下降47.30%。壓減原因：嚴格執行中央八項規定，壓減公務(wù)接待開(kāi)支。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費用。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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第二部分 2015年省委政研室部門(mén)決算表
附表：