省發(fā)展改革委2014年度部門(mén)決算
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、職能
省發(fā)展改革委是負責擬訂并組織實(shí)施全省國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、發(fā)展規劃和政策，研究分析經(jīng)濟形勢，提出宏觀(guān)調控建議，推進(jìn)經(jīng)濟結構戰略性調整和升級，指導推進(jìn)和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革，規劃重大項目建議和生產(chǎn)力布局的宏觀(guān)調控部門(mén)。列入2014年決算編制的下屬單位包括：省發(fā)展改革委機關(guān)服務(wù)中心、省宏觀(guān)經(jīng)濟信息分析中心、省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院。
?。ǘ┤藛T構成情況
2014年全年定編人數288人，其中：行政編制206人；事業(yè)編制82人。2014年年末實(shí)有在職人員255人（含行政人員199人，事業(yè)人員56人）；離退休人員107人（含離休人員11人，退休人員96人）。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)
2014年，省發(fā)展改革委認真貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì )精神，按照省委、省政府的各項工作部署，緊緊圍繞“三個(gè)定位、兩個(gè)率先”總目標，開(kāi)拓創(chuàng )新、真抓實(shí)干，努力推動(dòng)發(fā)展改革各項工作再上新臺階。一是強化經(jīng)濟運行監測預測，當好政策研究參謀。二是抓好經(jīng)濟體制改革任務(wù)落實(shí)，促進(jìn)市場(chǎng)活力釋放。三是推進(jìn)重點(diǎn)項目建設，發(fā)揮合理投資的關(guān)鍵作用。四是加快產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。五是促進(jìn)區域協(xié)調發(fā)展，拓展對內對外開(kāi)放新格局。六是認真開(kāi)展價(jià)格調控監管，優(yōu)化資源配置和市場(chǎng)環(huán)境。七是加強社會(huì )領(lǐng)域建設，努力改善民生福祉。
二、收入決算說(shuō)明
2014年收入決算20,437.09萬(wàn)元，其中：財政撥款收入19,440.22萬(wàn)元，其他收入996.87萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2014年支出決算14,604.93萬(wàn)元，其中：財政撥款支出13,807.43萬(wàn)元。
2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出6,039.63萬(wàn)元，占43.74%，其中：工資福利支出2,854.98萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助2,769.10萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出415.55萬(wàn)元；項目支出7,767.79萬(wàn)元，占56.26%，主要支出項目有重點(diǎn)規劃工作經(jīng)費、社會(huì )信用體系建設工作經(jīng)費、泛珠論壇專(zhuān)項經(jīng)費、重大課題研究經(jīng)費、省級政府投資項目及節能評估文件委托評審費等。
四、“三公經(jīng)費”支出說(shuō)明
2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共389.75萬(wàn)元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出76.47萬(wàn)元，比上年17.48萬(wàn)元增加58.99萬(wàn)元，增長(cháng)337.47%。增長(cháng)的原因是2014年新增海上絲綢之路專(zhuān)項工作。全年使用財政撥款安排出國團組21個(gè)，50人次。主要包括海上絲綢之路建設調研、洽談生物醫藥產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域合作、中醫藥國際交流等支出。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出276.10萬(wàn)元，比上年366.42萬(wàn)元減少90.32萬(wàn)元，下降24.65%。下降的原因是未報廢更新車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)購置費減少。主要包括公務(wù)車(chē)保有量55輛，全年運行維護費支出276.10萬(wàn)元，平均每輛5.02萬(wàn)元。主要是用于工作人員因公出差、參加會(huì )議、開(kāi)展調查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過(guò)程中所需公務(wù)用車(chē)燃料費、過(guò)橋過(guò)路費、維修費、保險費及交通用車(chē)租用費等支出。
3.公務(wù)接待費支出37.18萬(wàn)元，比上年79.30萬(wàn)元減少42.12萬(wàn)元，下降53.11%。下降的原因是嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約，減少公務(wù)接待。全年使用財政撥款支出公務(wù)接待190批次，2150人次。主要是按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（內、外賓接待）費用。包括國際訪(fǎng)問(wèn)、大型活動(dòng)及外省市學(xué)習交流等。